Новини. місто Здолбунів

Аналіз видатків міського бюджету за 1-й квартал

Опублікована (21.09.2016 22:30)

Аналіз інформації про виконання видатків загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року за функціональною класифікацією видатків та кредитування

КТКВК Назва видатків План на 2016 рік План на 1 квартал 2016 року Виконання за 1 квартал 2016 року % виконання
010116 Органи місцевого самоврядування 2 273 680 641 990 539 332 84,0
070101 Дошкільні заклади освіти 12 346 920 4 915 723 3 426 293 69,7
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 150 000 42 500 42 350 99,6
090501 Організація та проведення  громадських робіт 40 000 40 000    
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 3 711 240 918 970 677 008 73,7
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 213 525 122 475 94 919 77,5
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 72 000 12 000 3 335 27,8
130201 Проведення навч.-трен.зборів 65 000 45 000 16 152 35,9
160101 Землеустрій 300 000 70 000 11 851 16,9
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 200 000 60 000 16 480 27,5
250102 Резервний фонд 50 000      
250380 Інші субвенції 143 100 68 600   0,0
250404 Інші видатки 30 000 6 200 5 791 93,4
  Всього по загальному фонду 19 595 465 6 943 458 4 833 511 69,6

За 1 квартал 2016 року видатки загального фонду Здолбунівського міського бюджету склали 4 833 511 грн., що становить 69,6 відсотків від запланованого.

Основні напрямки використання коштів загального фонду міського бюджету:

  • Дошкільні заклади освіти
  • Благоустрій міста
  • Органи місцевого самоврядування

Найбільша сума видатків міського бюджету міста Здолбунів спрямована на утримання дошкільних закладів освіти – 3 426 293 грн., що становить 70,9 відсотків у загальній сумі від витрачених коштів.

Практично у повному обсязі проведені розрахунки спрямовані на соціальний захист населення.

Для більш детального аналізу інформації про виконання видатків загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року необхідно розглянути кожну статтю видатків окремо та визначити відсоткові показники її виконання.

На статтю видатків Органи місцевого самоврядування спрямовано 539 332 грн., що становить 84 відсотки від запланованого на даний період. Не використано коштів 102 658 грн.

1

На розрахунки по утриманню дошкільних закладів освіти спрямовано 3 426 293 грн., що становить 69,7 відсотка від запланованого. Дана стаття витрат є найбільшою серед всіх статей передбачених у загальному фонді бюджету.2

Видаткова частина бюджету міста, звичайно ж, характеризується соціальною спрямованістю. Тому видатки на соціальний захист населення виконані практично у повному обсязі, адже було спрямовано 42 350 грн., що становить 99,6 відсотки від запланованого. Дана стаття видатків загального фонду виконана найкраще у 1 кварталі.

3

Жодних громадських робіт у 1 кварталі 2016 року не проводились, тому і гроші по даній статті залишились невитраченими. Кошти залишилися на наступний квартал.

4

За 1 квартал 2016 року на благоустрій міста було спрямовано 677 008 грн., що становить73,7 відсотка від запланованого. Дані витрати здійснюються відповідно до затвердженої програми з благоустрою міста Здолбунів на 2016 рік. Враховуючи важливість та питому вагу даного напрямку витрат загального фонду, плануємо зробити детальний аналіз програми з благоустрою, детально розібравши участь кожного з виконавців робіт.

5

На утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу було спрямовано 94 919 грн., що становить 77,5 відсотків від запланованого

6

На інші культурно-освітні заклади та заходи з міського бюджету було спрямовано 3 335 грн., що становить всього 27,8 відсотків від запланованого. По даній статті витрат спостерігаємо досить низький відсоток виконання, напевно, це зумовлено відсутністю потреб витрачати кошти. Тому залишок буде переведений на наступні квартали.7

На проведення навчально-тренувальних коштів запланували використати 45 000 грн., а використали всього 16 152 грн., що складає 35,9 відсотків. Знову ж таки маємо доволі такий хороший залишок, який можна використати в подальшому.8

На статтю витрат Землеустрій було спрямовано 11 851 грн., що становить всього лише16,9 відсотків від запланованого. Дана стаття витрат має найменший відсоток виконання, що ж залишаються кошти на наступні квартали, якщо їх депутати не розподілять по-іншому.9

Компенсація проїзду пільговикам. На дану статтю витрат було спрямовано 16 480 грн., що становить 27,5 відсотки від запланованого. Відносно даних витрат можна почути думку, що сума виділених коштів є завищеною, а перевізник не перевозить ту кількість пасажирів, за яку йому відшкодовують гроші. Дане питання ми не розглядали, тому важко щось стверджувати про раціональність даних витрат. Детальніше аналізували колеги у статті Безрозмірна соціальна маршрутка.10

У 1 кварталі 2016 року із резервного фонду кошти не витрачались.11

На статтю видатків Інші видатки було спрямовано 5 791 грн., що становить 93,4 відсотки від запланованого. Дана стаття видатків є однією з найкращих, враховуючи відсоткове виконання, але зважаючи на абсолютні показники – не суттєвою у міському бюджеті.12

За 1 квартал 2016 року видатки загального фонду Здолбунівського міського бюджету склали 4 833 511 грн., що становить 69,6 відсотків від запланованого. Не використаний Залишок становить 2 109 947 грн.13

Підсумовуючи інформацію про виконання видатків загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року, варто сказати, що були направлені кошти на десять з тринадцяти статей витрат.

Статті витрат Організація та проведення  громадських робітРезервний фонд та Інші субвенції не виконувались.

Найкращі відсоткові показники мають такі статті видатків загального фонду:

  • Інші видатки на соціальний захист населення
  • Інші видатки
  • Органи місцевого самоврядування

Найнижчі відсоткові показники мають такі статті видатків загального фонду:

  • Землеустрій
  • Інші культурно-освітні заклади та заходи
  • Проведення навч.-трен.зборів

Віталій Мороз, Конончук Олександр

Публікація підготовлена в рамках проекту:  «Доступно про місцеві бюджети»виконується за підтримки “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).